Il est également important d'analyser l'incidence fiscale de vos décisions et de veiller à structurer votre entreprise de manière à faciliter la gestion de vos impôts à court et à long terme. Et si votre société est comme la plupart des entreprises, vous voudrez sans doute alléger son fardeau fiscal, c'est-à-dire l'impôt fédéral et provincial sur le revenu et sur le capital.
Vous pouvez puiser dans les ressources et les connaissances de professionnels en fiscalité des sociétés fermées; ils vous tiendront au courant des changements touchant votre entreprise. En misant sur des professionnels qui vous feront bénéficier de leur inestimable expérience sectorielle, vous saurez mieux cerner les enjeux fiscaux propres à votre secteur d'activité et y faire face.
Avec leur concours, vous pourrez élaborer une stratégie visant à alléger votre fardeau fiscal. Ils veilleront, par exemple, à évaluer l'efficacité de vos structures organisationnelles, à répartir les recettes et les dépenses de sorte qu'elles reçoivent un traitement fiscal favorable, à structurer les acquisitions et les cessions d'une manière fiscalement avantageuse, et à tirer pleinement profit des avantages fiscaux à votre disposition.
La législation fiscale canadienne est complexe; elle met en jeu plusieurs administrations et change continuellement. Bref, l'observation fiscale représente un défi de taille pour les sociétés fermées installées au Canada. Vous pourriez sans doute profiter de conseils avisés sur une foule de considérations fiscales.
L'efficacité et la rentabilité du processus de déclaration fiscale aux autorités canadiennes et, le cas échéant, aux administrations états-unienne et étrangères sont des considérations importantes pour toute société – autant pour les entreprises de propriétaires exploitants en plein essor, que pour les sociétés fermées de grande envergure.
Heureusement, les sociétés canadiennes fermées disposent d'une foule d'options pour ce qui est d'améliorer leur situation fiscale et de réduire le montant global des impôts à payer. Nos professionnels en fiscalité travaillent étroitement avec vous et examinent l'ensemble de vos obligations en matière de déclaration. Dès lors, vous pouvez :
- Améliorer vos méthodes et vos systèmes d'information comptable, peu importe les normes que vous avez adoptées : les PCGR canadiens, les IFRS ou d'autres
- Tirer un meilleur parti du report d'impôt ou accélérer le remboursement des dépenses
- Préparer les déclarations de revenus et de renseignements, les formulaires de choix fiscaux, les estimations, les demandes d'interprétation fiscale, les documents relatifs à une divulgation volontaire et toute autre correspondance à l'intention des autorités fiscales fédérales et provinciales
- Répondre aux demandes de vérification des autorités fiscales fédérales et provinciales, gérer une vérification fiscale et les négociations y afférentes avec les autorités.
Vous avez aussi accès à un réseau mondial de professionnels en fiscalité capables de vous conseiller en ce qui a trait à vos obligations fiscales, peu importe où votre société fermée exerce ses activités. Par ailleurs, ils vous feront profiter de leur vaste expérience sectorielle et s'efforceront de mettre en relief les questions fiscales propres à votre industrie.
La rémunération est une autre question fondamentale sur laquelle vous devez vous pencher, en tant que propriétaire exploitant. Vous souhaitez bien sûr faire prospérer votre entreprise, mais vous devez aussi en tirer un revenu. Comment déterminer quel pourcentage du bénéfice devrait constituer votre salaire?
Forts de notre expérience de conseillers auprès des entrepreneurs, nous pouvons déterminer avec vous comment structurer votre rémunération de façon fiscalement avantageuse. Plusieurs stratégies s'offrent à vous, par exemple : reporter la rémunération à l'année civile subséquente en constatant des primes à payer, maximiser les dividendes en capital, ou créer une société de portefeuille. Nous vous aidons à calculer le ratio optimal salaire/dividende et évaluons les avantages fiscaux des options à votre disposition.
En travaillant avec vous, nous vous aidons à développer une stratégie de rémunération adaptée à votre situation.